THDCA 810 发票中的税收信息怎么填写？

在 The Home Depot Canada（THDCA）的 EDI 810 发票中，税收信息主要包括两类：

• TXI：本张发票收取了什么税、税额是多少。
• REF*TX：供应商使用的加拿大税务登记号。

简单来说，TXI 填税额，REF*TX 填税号。两者含义不同，不要混用。

1. TXI：填写税种和税额

TXI01 是税收代码，TXI02 是对应的税额。THDCA 810 指南中的对应关系如下：

一条 TXI 只表示一种税。如果一张发票包含多种税，需要分别发送多条 TXI。指南允许一张发票最多发送 10 条 TXI。

什么情况下会有多个税收代码？

是否需要多个税收代码，取决于该笔交易实际适用的税种。

例如，发往魁北克的订单可能同时收取 GST 和 QST。这时需要分别填写两条 TXI：

TXI*CG*5.00~
TXI*ST*9.98~

这表示：

• GST 税额为 5.00；
• QST 税额为 9.98。

如果交易只收取 HST，例如实际 HST 税额为 13.00，则只需要发送一条：

TXI*VA*13.00~

需要注意，税种和税额应以实际订单、发票及适用税务规则为准。

另外，“多个税收代码”和“多个税号”不是一回事：多个税收代码通过多条 TXI 表示；供应商有多个税务登记号时，则按下一节的规则填写在同一个 REF*TX 中。

2. REF*TX：填写供应商税号

供应商的加拿大税务登记号填写在收款方 N1*RI 循环下的 REF 段中。

只有一个联邦税号时：

REF*TX**联邦税务ID~

税号填写在 REF03，所以 TX 后面必须保留两个星号，不能写到 REF02。

如果同时需要提供联邦税号和省级税号，应将两个税号写在同一个 REF03 中：

REF*TX**联邦税务ID;省级税务ID~

填写规则是：

• 联邦税号在前；
• 省级税号在后；
• 两个税号之间使用英文分号 ;；
• 必须使用供应商自己的真实税务登记号。

3. 完整业务示例：GST 和 QST

假设本张发票的商品金额为 100.00，实际收取：

• GST：5.00；
• QST：9.98；
• 发票总金额：114.98。

税号和税额相关的核心报文如下：

N1*RI*SUPPLIER NAME*92*SUPPLIER ID~
REF*TX**123456789RT0001;1011121314TQ0001~
TDS*11498~
TXI*CG*5.00~
TXI*ST*9.98~

对应的业务含义是：

以上名称、ID 和税号仅用于展示格式，不能直接用于正式发票。

4. 发送前检查

• TXI01 是否与实际税种一致；
• TXI02 是否为该税种对应的实际税额；
• 多种税是否分别使用了不同的 TXI；
• REF*TX 的税号是否填写在 REF03；
• 多个税号是否按“联邦在前、省级在后”排列，并用英文分号分隔；
• TDS 是否与实际发票总金额一致；
• 示例中的名称、ID 和税号是否已替换为供应商的真实信息。

如果税种、税额或税号填写不正确，可能导致发票税务信息校验失败。具体税种和金额应以实际业务及税务要求为准。